Debitoren- bzw. Kreditorennummern sind sogenannte Personenkonten:

In sevdesk wird debitorisch / kreditorisch gebucht. Also nicht nur auf die Sachkonten, sondern auch auf die Personenkonten.

Du kannst die Debitoren-/Kreditorennummern vergeben, wenn du einen Kontakt anlegst. Gib hier die entsprechende Nummer im Feld Kreditoren/Debitoren-Nr. an.

Wenn du hier keine Nummern zuordnest, werden die Nummern von sevdesk beim Export deiner Daten automatisch vergeben.

Beachte! Wenn du einen Beleg erstellst, ohne einen bestehenden Kontakt zu wählen, wird der Kontakt beim Export deiner Daten im Beleg im Hintergrund als neuer Debitor bzw. Kreditor mit zugewiesener Nummer angelegt.

Um alle vergebenen Debitoren-/Kreditorennummern zu prüfen und ggf. zu ändern, gehe im Hauptmenü zu Einstellungen und dann Buchhaltung. Gehe im Reiter zu Kreditoren-/Debitoren Nr.

Lieferwagen (A): Dieser Kontakt ist nicht in deinen vorhandenen Kontakten hinterlegt. Bei einer Belegerfassung wurde dieser Kontakt im Hintergrund angelegt und die Debitoren-/Kreditorennummer zu gewiesen.

Männchen (B): Der Kontakt ist eine Einzelperson.

Fabrik (C): Der Kontakt ist eine Organisation.

K (D): Der Kontakt ist ein Kunde (Debitor).

L (E): Der Kontakt ist ein Lieferant (Kreditor)